Nota de Empenho Nº 00019/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR ACIMA INDICADO QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTA SENDO ACOMPANHADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	13/01/2023	R$ 130,00
2023	0000002	06/02/2023	R$ 130,00
2023	0000003	28/02/2023	R$ 130,00
2023	0000004	31/03/2023	R$ 130,00
2023	0000005	28/04/2023	R$ 130,00
2023	0000006	31/05/2023	R$ 130,00
2023	0000007	30/06/2023	R$ 130,00
2023	0000008	31/07/2023	R$ 130,00
2023	0000009	31/08/2023	R$ 130,00
2023	0000010	29/09/2023	R$ 130,00
2023	0000011	31/10/2023	R$ 130,00
2023	0000012	30/11/2023	R$ 130,00
2023	0000013	29/12/2023	R$ 130,00
		Total:	R$ 1.690,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	19	13/01/2023	0000001	R$ 130,00
2023	19	06/02/2023	0000002	R$ 130,00
2023	19	13/03/2023	0000003	R$ 130,00
2023	19	04/04/2023	0000004	R$ 130,00
2023	19	11/05/2023	0000005	R$ 130,00
2023	19	15/06/2023	0000006	R$ 130,00
2023	19	18/07/2023	0000007	R$ 130,00
2023	19	18/08/2023	0000008	R$ 130,00
2023	19	15/09/2023	0000009	R$ 130,00
2023	19	16/10/2023	0000010	R$ 130,00
2023	19	13/11/2023	0000011	R$ 130,00
2023	19	13/12/2023	0000012	R$ 130,00
			Total:	R$ 1.560,00

Código de verificação: 492396