Nota de Empenho Nº 00021/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA LINHA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	15/01/2023	R$ 239,78
2023	0000002	13/02/2023	R$ 262,15
2023	0000003	03/04/2023	R$ 240,59
2023	0000004	16/04/2023	R$ 208,46
2023	0000005	15/05/2023	R$ 186,34
2023	0000006	15/06/2023	R$ 179,21
2023	0000007	17/07/2023	R$ 181,74
2023	0000008	16/08/2023	R$ 226,40
2023	0000009	15/09/2023	R$ 194,66
2023	0000010	16/10/2023	R$ 192,91
2023	0000011	16/11/2023	R$ 192,00
2023	0000012	17/12/2023	R$ 192,25
		Total:	R$ 2.496,49

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	21	07/03/2023	0000002	R$ 262,15
2023	21	09/03/2023	0000001	R$ 239,78
2023	21	12/07/2023	0000003	R$ 240,59
2023	21	12/07/2023	0000004	R$ 208,46
2023	21	12/07/2023	0000005	R$ 186,34
2023	21	18/07/2023	0000006	R$ 179,21
2023	21	14/08/2023	0000007	R$ 181,74
2023	21	20/09/2023	0000008	R$ 226,40
2023	21	16/10/2023	0000009	R$ 194,66
2023	21	17/11/2023	0000010	R$ 192,91
2023	21	22/12/2023	0000011	R$ 192,00
			Total:	R$ 2.304,24

Código de verificação: 608136