Nota de Empenho Nº 00022/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	23/01/2023	R$ 15,55
2023	0000002	22/02/2023	R$ 15,45
2023	0000003	23/03/2023	R$ 15,19
2023	0000004	22/04/2023	R$ 15,45
2023	0000005	23/05/2023	R$ 17,17
2023	0000006	23/06/2023	R$ 19,60
2023	0000007	22/07/2023	R$ 16,85
2023	0000008	22/08/2023	R$ 18,66
2023	0000009	21/09/2023	R$ 17,24
2023	0000010	20/10/2023	R$ 17,21
2023	0000011	21/11/2023	R$ 17,27
2023	0000012	22/12/2023	R$ 17,23
		Total:	R$ 202,87

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	22	16/02/2023	0000001	R$ 15,55
2023	22	07/03/2023	0000002	R$ 15,45
2023	22	13/04/2023	0000003	R$ 15,19
2023	22	19/05/2023	0000004	R$ 15,45
2023	22	12/07/2023	0000005	R$ 17,17
2023	22	12/07/2023	0000006	R$ 19,60
2023	22	14/08/2023	0000007	R$ 16,85
2023	22	14/09/2023	0000008	R$ 18,66
2023	22	25/10/2023	0000009	R$ 17,24
2023	22	17/11/2023	0000010	R$ 17,21
2023	22	22/12/2023	0000011	R$ 17,27
			Total:	R$ 185,64

Código de verificação: 242566