Nota de Empenho Nº 00023/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CAPS, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	26/01/2023	R$ 127,83
2023	0000002	16/02/2023	R$ 399,98
2023	0000003	27/02/2023	R$ 148,09
2023	0000004	28/03/2023	R$ 134,88
2023	0000005	26/04/2023	R$ 139,18
2023	0000006	29/05/2023	R$ 146,92
2023	0000007	27/06/2023	R$ 125,90
2023	0000008	27/07/2023	R$ 123,20
2023	0000009	28/08/2023	R$ 144,18
2023	0000010	27/10/2023	R$ 137,03
2023	0000011	01/12/2023	R$ 157,50
2023	0000012	28/12/2023	R$ 148,63
		Total:	R$ 1.933,32

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	23	13/02/2023	0000001	R$ 127,83
2023	23	09/03/2023	0000003	R$ 148,09
2023	23	06/04/2023	0000004	R$ 134,88
2023	23	19/05/2023	0000005	R$ 139,18
2023	23	13/06/2023	0000006	R$ 146,92
2023	23	06/07/2023	0000007	R$ 125,90
2023	23	10/08/2023	0000008	R$ 123,20
2023	23	14/09/2023	0000009	R$ 144,18
2023	23	31/10/2023	0000010	R$ 137,03
2023	23	12/12/2023	0000011	R$ 157,50
			Total:	R$ 1.384,71

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