Nota de Empenho Nº 00023/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	25/01/2023	R$ 112,63
2023	0000002	24/02/2023	R$ 114,06
2023	0000003	27/03/2023	R$ 124,46
2023	0000004	25/04/2023	R$ 109,65
2023	0000005	26/05/2023	R$ 127,73
2023	0000006	26/06/2023	R$ 126,53
2023	0000007	26/07/2023	R$ 114,41
2023	0000008	25/08/2023	R$ 101,64
2023	0000009	26/09/2023	R$ 103,36
2023	0000010	26/10/2023	R$ 102,83
2023	0000011	27/11/2023	R$ 111,51
2023	0000012	27/12/2023	R$ 103,27
		Total:	R$ 1.352,08

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	23	16/02/2023	0000001	R$ 112,63
2023	23	07/03/2023	0000002	R$ 114,06
2023	23	13/04/2023	0000003	R$ 124,46
2023	23	19/05/2023	0000004	R$ 109,65
2023	23	15/06/2023	0000005	R$ 127,73
2023	23	12/07/2023	0000006	R$ 126,53
2023	23	14/08/2023	0000007	R$ 114,41
2023	23	14/09/2023	0000008	R$ 101,64
2023	23	25/10/2023	0000009	R$ 103,36
2023	23	17/11/2023	0000010	R$ 102,83
2023	23	22/12/2023	0000011	R$ 111,51
			Total:	R$ 1.248,81

Código de verificação: 491356