Nota de Empenho Nº 00024/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SAMU, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	26/01/2023	R$ 108,87
2023	0000002	27/02/2023	R$ 121,57
2023	0000003	28/03/2023	R$ 126,18
2023	0000004	26/04/2023	R$ 107,95
2023	0000005	29/05/2023	R$ 146,84
2023	0000006	27/06/2023	R$ 151,84
2023	0000007	27/07/2023	R$ 135,24
2023	0000008	28/08/2023	R$ 105,47
2023	0000009	27/09/2023	R$ 136,58
2023	0000010	27/10/2023	R$ 132,14
2023	0000011	01/11/2023	R$ 98,36
2023	0000012	18/11/2023	R$ 138,37
2023	0000013	28/12/2023	R$ 133,94
		Total:	R$ 1.643,35

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	24	24/02/2023	0000001	R$ 108,87
2023	24	09/03/2023	0000002	R$ 121,57
2023	24	06/04/2023	0000003	R$ 126,18
2023	24	22/05/2023	0000004	R$ 107,95
2023	24	13/06/2023	0000005	R$ 146,84
2023	24	06/07/2023	0000006	R$ 151,84
2023	24	10/08/2023	0000007	R$ 135,24
2023	24	14/09/2023	0000008	R$ 105,47
2023	24	16/10/2023	0000009	R$ 136,58
2023	24	21/11/2023	0000010	R$ 132,14
2023	24	30/11/2023	0000011	R$ 98,36
2023	24	30/11/2023	0000012	R$ 138,37
			Total:	R$ 1.509,41

Código de verificação: 591342