Nota de Empenho Nº 00025/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO SCFV 16.9293, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	05/04/2023	R$ 11,50
2023	0000002	29/05/2023	R$ 11,50
2023	0000003	07/06/2023	R$ 23,00
2023	0000004	12/06/2023	R$ 23,00
2023	0000005	23/06/2023	R$ 11,50
2023	0000006	06/07/2023	R$ 11,50
2023	0000007	07/07/2023	R$ 11,50
2023	0000008	17/11/2023	R$ 11,50
2023	0000009	22/12/2023	R$ 11,70
		Total:	R$ 126,70

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	25	05/04/2023	0000001	R$ 11,50
2023	25	29/05/2023	0000002	R$ 11,50
2023	25	07/06/2023	0000003	R$ 23,00
2023	25	12/06/2023	0000004	R$ 23,00
2023	25	23/06/2023	0000005	R$ 11,50
2023	25	06/07/2023	0000006	R$ 11,50
2023	25	07/07/2023	0000007	R$ 11,50
2023	25	17/11/2023	0000008	R$ 11,50
2023	25	22/12/2023	0000009	R$ 11,70
			Total:	R$ 126,70

Código de verificação: 677510