Nota de Empenho Nº 00031/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA LINHA TELEFONICAS 37821140, DA UNIDADE JOSINA GODOY, LOCALIZADO A AVENIDA GETULIO VARGAS N? 35, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	15/01/2023	R$ 104,98
2023	0000002	15/01/2023	R$ 105,66
2023	0000003	13/02/2023	R$ 102,66
2023	0000004	13/02/2023	R$ 0,07
2023	0000005	01/05/2023	R$ 102,66
2023	0000006	06/05/2023	R$ 107,86
2023	0000007	06/05/2023	R$ 61,60
2023	0000008	15/06/2023	R$ 102,66
2023	0000009	20/07/2023	R$ 57,97
2023	0000010	25/10/2023	R$ 102,66
2023	0000011	01/12/2023	R$ 102,66
2023	0000012	01/12/2023	R$ 102,66
2023	0000013	01/12/2023	R$ 99,72
		Total:	R$ 1.153,82

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	31	13/02/2023	0000002	R$ 105,66
2023	31	13/02/2023	0000004	R$ 0,07
2023	31	01/03/2023	0000001	R$ 104,98
2023	31	16/03/2023	0000003	R$ 102,66
2023	31	07/07/2023	0000005	R$ 102,66
2023	31	07/07/2023	0000006	R$ 107,86
2023	31	07/07/2023	0000007	R$ 61,60
2023	31	18/07/2023	0000008	R$ 102,66
2023	31	10/08/2023	0000009	R$ 57,97
2023	31	25/10/2023	0000010	R$ 102,66
			Total:	R$ 848,78

Código de verificação: 926530