Nota de Empenho Nº 00061/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COM O INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE ACORDO A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DOS SERVICOS ADM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	31/01/2023	R$ 2.549,09
2023	0000002	27/02/2023	R$ 2.549,09
2023	0000003	31/03/2023	R$ 2.637,39
2023	0000004	28/04/2023	R$ 2.637,39
2023	0000005	31/05/2023	R$ 2.648,73
2023	0000006	29/06/2023	R$ 2.648,73
2023	0000007	31/07/2023	R$ 2.648,73
2023	0000008	31/08/2023	R$ 2.648,73
2023	0000009	28/09/2023	R$ 2.648,73
2023	0000010	30/10/2023	R$ 2.648,73
2023	0000011	30/11/2023	R$ 2.648,73
		Total:	R$ 28.914,07

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	61	16/02/2023	0000001	R$ 2.249,99
2023	61	20/03/2023	0000002	R$ 2.249,99
2023	61	20/04/2023	0000003	R$ 2.398,11
2023	61	19/05/2023	0000004	R$ 2.398,11
2023	61	20/06/2023	0000005	R$ 2.409,45
2023	61	20/07/2023	0000006	R$ 2.469,27
2023	61	18/08/2023	0000007	R$ 2.469,27
2023	61	20/09/2023	0000008	R$ 2.469,27
2023	61	20/10/2023	0000009	R$ 2.469,27
2023	61	20/11/2023	0000010	R$ 2.469,27
2023	61	15/12/2023	0000011	R$ 2.469,27
			Total:	R$ 26.521,27

Código de verificação: 259635