Nota de Empenho Nº 00082/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA COM PROVEDOR DE INTERNET PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECEDOR DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO 006 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	03/02/2023	R$ 1.000,00
2023	0000002	02/03/2023	R$ 1.000,00
2023	0000003	03/04/2023	R$ 1.000,00
2023	0000004	04/05/2023	R$ 1.000,00
2023	0000005	01/06/2023	R$ 1.000,00
2023	0000006	03/07/2023	R$ 1.000,00
2023	0000007	01/08/2023	R$ 1.000,00
2023	0000008	01/09/2023	R$ 1.000,00
2023	0000009	03/10/2023	R$ 1.000,00
2023	0000010	01/11/2023	R$ 1.000,00
2023	0000011	01/12/2023	R$ 1.000,00
		Total:	R$ 11.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	82	27/02/2023	0000001	R$ 1.000,00
2023	82	26/04/2023	0000002	R$ 1.000,00
2023	82	26/04/2023	0000003	R$ 1.000,00
2023	82	18/07/2023	0000004	R$ 1.000,00
2023	82	18/07/2023	0000005	R$ 1.000,00
2023	82	25/07/2023	0000006	R$ 1.000,00
2023	82	26/09/2023	0000008	R$ 1.000,00
2023	82	14/11/2023	0000007	R$ 1.000,00
2023	82	22/12/2023	0000009	R$ 1.000,00
2023	82	22/12/2023	0000010	R$ 1.000,00
			Total:	R$ 10.000,00

Código de verificação: 629134