Nota de Empenho Nº 00088/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1001-Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	31/01/2023	R$ 8.479,64
2023	0000002	27/02/2023	R$ 5.266,82
2023	0000003	27/02/2023	R$ 4.470,09
2023	0000004	29/03/2023	R$ 11.984,26
2023	0000005	27/04/2023	R$ 11.486,66
2023	0000006	29/05/2023	R$ 13.895,03
2023	0000007	28/06/2023	R$ 12.830,04
2023	0000008	27/07/2023	R$ 13.640,06
2023	0000010	27/07/2023	R$ 11.398,86
2023	0000011	29/08/2023	R$ 13.074,68
2023	0000012	28/09/2023	R$ 14.197,72
2023	0000013	27/10/2023	R$ 13.457,39
2023	0000015	27/10/2023	R$ 14.167,72
2023	0000016	01/12/2023	R$ 14.769,57
		Total:	R$ 163.118,54

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	88	17/03/2023	0000001	R$ 8.479,64
2023	88	10/04/2023	0000002	R$ 5.266,82
2023	88	11/04/2023	0000003	R$ 4.470,09
2023	88	11/05/2023	0000004	R$ 11.984,26
2023	88	19/06/2023	0000005	R$ 11.486,66
2023	88	11/07/2023	0000006	R$ 13.895,03
2023	88	26/07/2023	0000007	R$ 12.830,04
2023	88	24/08/2023	0000011	R$ 11.398,86
2023	88	17/10/2023	0000012	R$ 13.074,68
2023	88	21/11/2023	0000016	R$ 14.167,72
2023	88	26/12/2023	0000014	R$ 13.457,39
2023	88	26/12/2023	0000017	R$ 14.769,57
			Total:	R$ 135.280,76

Código de verificação: 889219