Nota de Empenho Nº 00090/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COM O INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DO PESSOAL DA SAUDE, DESCONTADO NA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO PESSOAL DO HOSPITAL MOTORISTA CONT, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	31/01/2023	R$ 5.847,63
2023	0000002	28/02/2023	R$ 5.704,80
2023	0000003	31/03/2023	R$ 5.632,62
2023	0000004	28/04/2023	R$ 373,38
2023	0000005	28/04/2023	R$ 5.760,72
2023	0000007	30/05/2023	R$ 5.680,71
2023	0000008	29/06/2023	R$ 5.974,08
2023	0000009	31/07/2023	R$ 5.787,39
2023	0000010	31/07/2023	R$ 373,38
2023	0000011	31/08/2023	R$ 5.840,73
2023	0000012	28/09/2023	R$ 6.083,94
2023	0000013	31/10/2023	R$ 6.054,09
2023	0000014	30/11/2023	R$ 6.000,75
2023	0000015	27/12/2023	R$ 684,57
		Total:	R$ 65.798,79

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	90	17/02/2023	0000001	R$ 5.488,71
2023	90	20/03/2023	0000002	R$ 5.345,88
2023	90	20/04/2023	0000003	R$ 5.632,62
2023	90	19/05/2023	0000005	R$ 5.760,72
2023	90	20/06/2023	0000007	R$ 5.680,71
2023	90	20/07/2023	0000008	R$ 5.974,08
2023	90	17/08/2023	0000009	R$ 5.787,39
2023	90	17/08/2023	0000010	R$ 373,38
2023	90	20/09/2023	0000011	R$ 5.840,73
2023	90	20/10/2023	0000012	R$ 6.083,94
2023	90	20/11/2023	0000013	R$ 6.054,09
2023	90	15/12/2023	0000014	R$ 6.000,75
			Total:	R$ 64.023,00

Código de verificação: 122945