Nota de Empenho Nº 00091/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MARCAL, N? 52, CENTRO SALOA, PARA FUNCIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	20/01/2023	R$ 27,03
2023	0000002	17/02/2023	R$ 27,30
2023	0000003	22/03/2023	R$ 27,74
2023	0000004	20/04/2023	R$ 27,61
2023	0000005	23/05/2023	R$ 27,84
2023	0000006	21/06/2023	R$ 30,87
2023	0000007	21/07/2023	R$ 29,41
2023	0000008	22/08/2023	R$ 29,63
2023	0000009	22/09/2023	R$ 29,32
2023	0000010	23/10/2023	R$ 29,97
2023	0000011	22/12/2023	R$ 29,45
		Total:	R$ 316,17

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	91	01/02/2023	0000001	R$ 27,03
2023	91	09/03/2023	0000002	R$ 27,30
2023	91	14/04/2023	0000003	R$ 27,74
2023	91	22/05/2023	0000004	R$ 27,61
2023	91	13/06/2023	0000005	R$ 27,84
2023	91	04/07/2023	0000006	R$ 30,87
2023	91	28/07/2023	0000007	R$ 29,41
2023	91	29/08/2023	0000008	R$ 29,63
2023	91	17/10/2023	0000009	R$ 29,32
2023	91	21/11/2023	0000010	R$ 29,97
			Total:	R$ 286,72

Código de verificação: 600024