Nota de Empenho Nº 00092/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COM O INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DO PESSOAL DA SAUDE, DESCONTADO NA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DA CASA DE APOIO CONT, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000002	20/01/2023	R$ 0,20
2023	0000001	31/01/2023	R$ 744,74
2023	0000003	28/02/2023	R$ 665,32
2023	0000004	31/03/2023	R$ 665,32
2023	0000005	28/04/2023	R$ 683,55
2023	0000006	30/05/2023	R$ 679,14
2023	0000007	29/06/2023	R$ 679,14
2023	0000008	31/07/2023	R$ 665,28
		Total:	R$ 4.782,69

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	92	20/01/2023	0000002	R$ 0,20
2023	92	17/02/2023	0000001	R$ 744,74
2023	92	20/03/2023	0000003	R$ 665,32
2023	92	20/04/2023	0000004	R$ 665,32
2023	92	19/05/2023	0000005	R$ 683,55
2023	92	20/06/2023	0000006	R$ 679,14
2023	92	20/07/2023	0000007	R$ 679,14
2023	92	17/08/2023	0000008	R$ 665,28
			Total:	R$ 4.782,69

Código de verificação: 324185