Nota de Empenho Nº 00093/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RUA UM 2 C, ONDE ESTA LOCALIZADA A NOVA CRECHE DESTA CIDADE SALOAPE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1001-Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	24/01/2023	R$ 663,48
2023	0000002	23/02/2023	R$ 702,46
2023	0000003	24/03/2023	R$ 1.140,15
2023	0000004	24/04/2023	R$ 1.090,36
2023	0000005	25/05/2023	R$ 1.192,03
2023	0000006	23/06/2023	R$ 1.179,88
2023	0000007	25/07/2023	R$ 1.037,11
2023	0000008	24/08/2023	R$ 1.347,25
2023	0000009	25/09/2023	R$ 1.475,25
2023	0000010	25/10/2023	R$ 1.375,43
2023	0000011	25/11/2023	R$ 1.409,53
2023	0000012	26/12/2023	R$ 1.326,96
		Total:	R$ 13.939,89

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	93	14/02/2023	0000001	R$ 663,48
2023	93	09/03/2023	0000002	R$ 702,46
2023	93	14/04/2023	0000003	R$ 1.140,15
2023	93	22/05/2023	0000004	R$ 1.090,36
2023	93	13/06/2023	0000005	R$ 1.192,03
2023	93	04/07/2023	0000006	R$ 1.179,88
2023	93	29/08/2023	0000007	R$ 1.037,11
2023	93	14/09/2023	0000008	R$ 1.347,25
2023	93	16/10/2023	0000009	R$ 1.475,25
2023	93	01/12/2023	0000010	R$ 1.375,43
2023	93	12/12/2023	0000011	R$ 1.409,53
			Total:	R$ 12.612,93

Código de verificação: 426693