Nota de Empenho Nº 00094/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MARCAL FILHO N? 38, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1001-Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	20/01/2023	R$ 226,92
2023	0000002	17/02/2023	R$ 214,25
2023	0000003	22/03/2023	R$ 452,69
2023	0000004	20/04/2023	R$ 448,90
2023	0000005	23/05/2023	R$ 564,25
2023	0000006	21/06/2023	R$ 370,66
2023	0000007	21/07/2023	R$ 322,26
2023	0000008	22/08/2023	R$ 376,07
2023	0000009	22/09/2023	R$ 453,39
2023	0000010	23/10/2023	R$ 536,67
2023	0000011	23/11/2023	R$ 547,16
2023	0000012	22/12/2023	R$ 468,38
		Total:	R$ 4.981,60

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	94	13/02/2023	0000001	R$ 226,92
2023	94	02/03/2023	0000002	R$ 214,25
2023	94	14/04/2023	0000003	R$ 452,69
2023	94	03/05/2023	0000004	R$ 448,90
2023	94	13/06/2023	0000005	R$ 564,25
2023	94	04/07/2023	0000006	R$ 370,66
2023	94	28/07/2023	0000007	R$ 322,26
2023	94	29/08/2023	0000008	R$ 376,07
2023	94	17/10/2023	0000009	R$ 453,39
2023	94	21/11/2023	0000010	R$ 536,67
			Total:	R$ 3.966,06

Código de verificação: 226828