Nota de Empenho Nº 00096/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	25/01/2023	R$ 422,67
2023	0000002	24/02/2023	R$ 420,48
2023	0000003	27/03/2023	R$ 402,37
2023	0000004	25/04/2023	R$ 384,05
2023	0000005	26/05/2023	R$ 372,29
2023	0000006	26/06/2023	R$ 292,34
2023	0000007	26/07/2023	R$ 253,02
2023	0000008	25/08/2023	R$ 262,17
2023	0000009	26/09/2023	R$ 399,98
2023	0000010	26/10/2023	R$ 358,95
		Total:	R$ 3.568,32

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	96	01/02/2023	0000001	R$ 422,67
2023	96	09/03/2023	0000002	R$ 420,48
2023	96	14/04/2023	0000003	R$ 402,37
2023	96	03/05/2023	0000004	R$ 384,05
2023	96	13/06/2023	0000005	R$ 372,29
2023	96	04/07/2023	0000006	R$ 292,34
2023	96	31/07/2023	0000007	R$ 253,02
2023	96	20/09/2023	0000008	R$ 262,17
2023	96	24/10/2023	0000009	R$ 399,98
2023	96	27/10/2023	0000010	R$ 358,95
			Total:	R$ 3.568,32

Código de verificação: 907904