Nota de Empenho Nº 00096/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COM O INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DO PESSOAL DA SAUDE, DESCONTADO NA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, QUALIFAR CONT, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	31/01/2023	R$ 1.021,24
2023	0000002	28/02/2023	R$ 974,32
2023	0000003	31/03/2023	R$ 1.000,23
2023	0000004	28/04/2023	R$ 1.000,23
2023	0000005	30/05/2023	R$ 1.007,79
2023	0000006	29/06/2023	R$ 1.007,79
		Total:	R$ 6.011,60

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	96	17/02/2023	0000001	R$ 1.021,24
2023	96	20/03/2023	0000002	R$ 974,32
2023	96	20/04/2023	0000003	R$ 1.000,23
2023	96	19/05/2023	0000004	R$ 1.000,23
2023	96	20/06/2023	0000005	R$ 1.007,79
2023	96	20/07/2023	0000006	R$ 1.007,79
			Total:	R$ 6.011,60

Código de verificação: 908205