Nota de Empenho Nº 00101/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA ATENDER OS PREDIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	24/01/2023	R$ 15,22
2023	0000002	24/03/2023	R$ 15,45
2023	0000003	24/04/2023	R$ 15,15
2023	0000004	24/05/2023	R$ 17,15
2023	0000005	26/06/2023	R$ 17,18
2023	0000006	24/07/2023	R$ 16,85
2023	0000007	23/08/2023	R$ 16,95
2023	0000008	22/09/2023	R$ 16,85
2023	0000009	21/10/2023	R$ 17,18
2023	0000010	22/11/2023	R$ 16,90
2023	0000011	22/11/2023	R$ 17,18
		Total:	R$ 182,06

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	101	01/02/2023	0000001	R$ 15,22
2023	101	14/04/2023	0000002	R$ 15,45
2023	101	04/07/2023	0000004	R$ 17,15
2023	101	04/07/2023	0000005	R$ 17,18
2023	101	31/07/2023	0000006	R$ 16,85
2023	101	29/08/2023	0000007	R$ 16,95
2023	101	24/10/2023	0000008	R$ 16,85
2023	101	27/10/2023	0000009	R$ 17,18
2023	101	26/12/2023	0000011	R$ 17,18
			Total:	R$ 150,01

Código de verificação: 357738