Nota de Empenho Nº 00102/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	03/01/2023	R$ 98,02
2023	0000002	17/01/2023	R$ 384,78
2023	0000003	17/01/2023	R$ 2,84
2023	0000004	17/02/2023	R$ 182,55
2023	0000005	20/03/2023	R$ 2,72
2023	0000006	20/03/2023	R$ 117,75
2023	0000007	18/04/2023	R$ 15,93
2023	0000008	18/04/2023	R$ 371,44
2023	0000009	01/06/2023	R$ 2,74
2023	0000010	02/06/2023	R$ 493,58
2023	0000011	02/08/2023	R$ 0,85
		Total:	R$ 1.673,20

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	102	13/02/2023	0000001	R$ 98,02
2023	102	09/03/2023	0000002	R$ 384,78
2023	102	09/03/2023	0000004	R$ 182,55
2023	102	14/04/2023	0000005	R$ 2,72
2023	102	14/04/2023	0000006	R$ 117,75
2023	102	18/04/2023	0000003	R$ 2,84
2023	102	18/04/2023	0000008	R$ 371,44
2023	102	13/07/2023	0000007	R$ 15,93
2023	102	13/07/2023	0000009	R$ 2,74
2023	102	18/07/2023	0000010	R$ 493,58
2023	102	22/08/2023	0000011	R$ 0,85
			Total:	R$ 1.673,20

Código de verificação: 757741