Nota de Empenho Nº 00141/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	26/01/2023	R$ 183,84
2023	0000002	27/02/2023	R$ 223,53
2023	0000003	28/03/2023	R$ 256,47
2023	0000004	03/04/2023	R$ 182,93
2023	0000005	29/05/2023	R$ 228,49
2023	0000006	27/06/2023	R$ 208,92
2023	0000007	27/07/2023	R$ 211,12
2023	0000008	28/08/2023	R$ 226,90
2023	0000009	27/09/2023	R$ 219,88
2023	0000010	27/10/2023	R$ 235,22
2023	0000011	28/11/2023	R$ 287,23
2023	0000012	28/12/2023	R$ 264,33
		Total:	R$ 2.728,86

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	141	01/03/2023	0000001	R$ 183,84
2023	141	09/03/2023	0000002	R$ 223,53
2023	141	29/03/2023	0000003	R$ 256,47
2023	141	03/05/2023	0000004	R$ 182,93
2023	141	20/06/2023	0000005	R$ 228,49
2023	141	20/07/2023	0000006	R$ 208,92
2023	141	21/08/2023	0000007	R$ 211,12
2023	141	20/09/2023	0000008	R$ 226,90
2023	141	20/10/2023	0000009	R$ 219,88
2023	141	21/11/2023	0000010	R$ 235,22
2023	141	12/12/2023	0000011	R$ 287,23
			Total:	R$ 2.464,53

Código de verificação: 952300