Nota de Empenho Nº 00142/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADOS AOS PSF. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022 O PREGAO ELETRONICO N? 01 2022 DO CONTRATO ? 22 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
16/01/2023
R$ 3.506,00
2023
0000002
10/03/2023
R$ 1.590,00
Total:
R$ 5.096,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
142
08/05/2023
0000002
R$ 1.590,00
2023
142
13/07/2023
0000001
R$ 3.506,00
Total:
R$ 5.096,00
Código de verificação:
452183