Nota de Empenho Nº 00174/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 21 2022, DAS DESPESAS COM CESSAO DE USO DE UM SISTEMA DE INFORMATICA APTO A REALIZACAO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE EMPENHO. CONTROLE DE EMPENHO; CONTA CORRENTE DE DESPESA; CONTA CORRENTE DE RECEITA; CONTA BANCARIA; CONTROLE DE TESOURAIRA; BALANCETE ORCAMENTARIO; BALANCETE DE RECEITA; BALANCETE DE DESPESA; BALANCETE FINANCEIRO; BALANCETE EXTRAORCAMENTARIO; BALANCETE DE CONSCILIACAO GERAL; EMISSAO DE DIARIO E EMISSAO DE RAZAO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	07/02/2023	R$ 780,00
2023	0000002	02/03/2023	R$ 780,00
2023	0000003	14/04/2023	R$ 780,00
2023	0000004	04/05/2023	R$ 780,00
2023	0000005	02/06/2023	R$ 780,00
2023	0000006	04/07/2023	R$ 780,00
2023	0000007	25/07/2023	R$ 780,00
2023	0000008	01/09/2023	R$ 780,00
2023	0000009	29/09/2023	R$ 780,00
2023	0000010	01/11/2023	R$ 780,00
2023	0000011	04/12/2023	R$ 780,00
2023	0000012	26/12/2023	R$ 780,00
		Total:	R$ 9.360,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	174	24/03/2023	0000002	R$ 780,00
2023	174	15/05/2023	0000001	R$ 780,00
2023	174	04/07/2023	0000003	R$ 780,00
2023	174	25/07/2023	0000004	R$ 780,00
2023	174	25/07/2023	0000005	R$ 780,00
2023	174	25/07/2023	0000006	R$ 780,00
2023	174	13/09/2023	0000007	R$ 780,00
2023	174	20/09/2023	0000008	R$ 780,00
2023	174	16/10/2023	0000009	R$ 780,00
2023	174	16/11/2023	0000010	R$ 780,00
2023	174	29/12/2023	0000011	R$ 780,00
			Total:	R$ 8.580,00

Código de verificação: 107528