Nota de Empenho Nº 00175/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 22 2022, AS DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE UM SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DA PREFEITURA DE SALOAPE, COM VIGENCIA ATE 30 DE OUTUBRO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	07/02/2023	R$ 700,00
2023	0000002	02/03/2023	R$ 700,00
2023	0000003	14/04/2023	R$ 700,00
2023	0000004	04/05/2023	R$ 700,00
2023	0000005	02/06/2023	R$ 700,00
2023	0000006	04/07/2023	R$ 700,00
2023	0000007	25/07/2023	R$ 700,00
2023	0000008	01/09/2023	R$ 700,00
2023	0000009	29/09/2023	R$ 700,00
2023	0000010	01/11/2023	R$ 700,00
		Total:	R$ 7.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	175	19/05/2023	0000001	R$ 700,00
2023	175	19/05/2023	0000002	R$ 700,00
2023	175	19/05/2023	0000003	R$ 700,00
2023	175	04/07/2023	0000004	R$ 700,00
2023	175	25/07/2023	0000005	R$ 700,00
2023	175	25/07/2023	0000006	R$ 700,00
2023	175	13/09/2023	0000007	R$ 700,00
2023	175	20/09/2023	0000008	R$ 700,00
2023	175	16/10/2023	0000009	R$ 700,00
2023	175	26/12/2023	0000010	R$ 700,00
			Total:	R$ 7.000,00

Código de verificação: 709784