Nota de Empenho Nº 00192/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVES DE DESTRUICAO TERMICA, E TRANSPORTE DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSINA GODOY , DE ACORDO O CONTRATO N16 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	02/01/2023	R$ 234,00
2023	0000002	01/02/2023	R$ 312,00
2023	0000003	01/03/2023	R$ 936,00
2023	0000004	03/04/2023	R$ 390,00
2023	0000005	02/05/2023	R$ 546,00
2023	0000006	01/08/2023	R$ 1.248,00
2023	0000007	04/09/2023	R$ 780,00
2023	0000008	03/10/2023	R$ 468,00
2023	0000009	03/11/2023	R$ 468,00
2023	0000010	04/12/2023	R$ 624,00
		Total:	R$ 6.006,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	192	16/03/2023	0000001	R$ 234,00
2023	192	20/06/2023	0000002	R$ 312,00
2023	192	20/06/2023	0000005	R$ 510,51
2023	192	22/06/2023	0000003	R$ 875,16
2023	192	11/07/2023	0000004	R$ 390,00
2023	192	18/09/2023	0000006	R$ 1.166,88
2023	192	18/09/2023	0000007	R$ 729,30
2023	192	25/10/2023	0000008	R$ 437,58
2023	192	28/12/2023	0000010	R$ 584,31
			Total:	R$ 5.239,74

Código de verificação: 749762