Nota de Empenho Nº 00206/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O CONTRATO PARA O MUNICIPIO DE SALOA PE, ASSOCIACAO A AMUPE E MANTER COM ESSA ASSOCIACAO DIVERSOS TIPOS DE CONVENIOS E OU CONTRATOS LEGALMENTE CELEBRADOS, VEM POR MEIO DESTE INSTRUMENTO, AUTORIZAR A CAIXA ECONOMICA FEDERAL A DEBITAR DA CONTA DO ICMS (IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS), COM O VALOR DEVERA SER DEBITADO NA REFERIDA CONTA E TRANSFERIDOS PARA A CONTA DA AMUPE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	17/01/2023	R$ 705,00
2023	0000002	14/02/2023	R$ 705,00
2023	0000003	14/03/2023	R$ 705,00
2023	0000004	09/05/2023	R$ 705,00
2023	0000005	16/05/2023	R$ 705,00
2023	0000006	27/06/2023	R$ 800,00
2023	0000007	18/07/2023	R$ 800,00
2023	0000008	15/08/2023	R$ 800,00
2023	0000009	19/09/2023	R$ 800,00
2023	0000010	17/10/2023	R$ 800,00
2023	0000011	14/11/2023	R$ 800,00
		Total:	R$ 8.325,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	206	17/01/2023	0000001	R$ 705,00
2023	206	14/02/2023	0000002	R$ 705,00
2023	206	14/03/2023	0000003	R$ 705,00
2023	206	09/05/2023	0000004	R$ 705,00
2023	206	16/05/2023	0000005	R$ 705,00
2023	206	27/06/2023	0000006	R$ 800,00
2023	206	18/07/2023	0000007	R$ 800,00
2023	206	15/08/2023	0000008	R$ 800,00
2023	206	19/09/2023	0000009	R$ 800,00
2023	206	17/10/2023	0000010	R$ 800,00
2023	206	14/11/2023	0000011	R$ 800,00
			Total:	R$ 8.325,00

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