Nota de Empenho Nº 00212/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADOS AO HOSPITAL JOSINA GODOY. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022 O PREGAO ELETRONICO N? 01 2022 DO CONTRATO ?
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	09/02/2023	R$ 3.845,00
2023	0000002	16/03/2023	R$ 2.880,20
2023	0000003	29/04/2023	R$ 2.203,20
2023	0000004	02/05/2023	R$ 1.071,60
		Total:	R$ 10.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	212	20/06/2023	0000001	R$ 3.845,00
2023	212	20/06/2023	0000002	R$ 2.880,20
2023	212	11/07/2023	0000003	R$ 2.203,20
2023	212	13/07/2023	0000004	R$ 1.071,60
			Total:	R$ 10.000,00

Código de verificação: 614549