Nota de Empenho Nº 00228/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO SAMU DO MUNICIPIO DE SALOA PE DE ACORDO COM O CONTRATO N41 2021, PREGAO 006 2021 E PROCESSO LICITATORIO 13 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	04/01/2023	R$ 3.092,50
2023	0000002	06/02/2023	R$ 2.560,00
2023	0000003	13/04/2023	R$ 2.544,00
		Total:	R$ 8.196,50

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	228	17/03/2023	0000001	R$ 3.092,50
2023	228	17/03/2023	0000002	R$ 2.560,00
2023	228	11/07/2023	0000003	R$ 2.544,00
			Total:	R$ 8.196,50

Código de verificação: 555188