Nota de Empenho Nº 00230/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS E MATERIAS MATERIAS ESPECIFICOS, CONFORME TABELA DO SUS, DE ACORDO COM AS ESPESIFICACOES ABAIXO EM ANEXO. PROCESSO N? 04 2020, INEGIBILIDADE N? 01 202 CHAMADA N?01 2020 DO CONTRATO N?. 16 2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	10/01/2023	R$ 7.500,00
2023	0000002	28/02/2023	R$ 7.500,00
2023	0000004	08/03/2023	R$ 7.500,00
2023	0000003	29/03/2023	R$ 7.500,00
2023	0000005	27/04/2023	R$ 7.500,00
2023	0000006	31/05/2023	R$ 7.500,00
2023	0000007	17/07/2023	R$ 7.500,00
		Total:	R$ 52.500,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	230	14/02/2023	0000001	R$ 7.500,00
2023	230	16/03/2023	0000002	R$ 7.500,00
2023	230	12/04/2023	0000003	R$ 7.500,00
2023	230	24/05/2023	0000004	R$ 7.500,00
2023	230	23/06/2023	0000005	R$ 7.500,00
2023	230	18/07/2023	0000006	R$ 7.500,00
2023	230	07/08/2023	0000007	R$ 7.500,00
			Total:	R$ 52.500,00

Código de verificação: 988965