Nota de Empenho Nº 00236/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	05/01/2023	R$ 200,00
2023	0000002	11/01/2023	R$ 200,00
2023	0000003	07/02/2023	R$ 200,00
2023	0000004	13/02/2023	R$ 200,00
2023	0000005	08/05/2023	R$ 200,00
2023	0000006	09/05/2023	R$ 200,00
2023	0000007	29/05/2023	R$ 200,00
2023	0000008	30/05/2023	R$ 200,00
2023	0000009	14/07/2023	R$ 200,00
2023	0000010	01/08/2023	R$ 200,00
2023	0000011	07/08/2023	R$ 200,00
2023	0000012	28/08/2023	R$ 300,00
2023	0000013	28/09/2023	R$ 400,00
		Total:	R$ 2.900,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	236	13/01/2023	0000001	R$ 200,00
2023	236	13/01/2023	0000002	R$ 200,00
2023	236	16/02/2023	0000003	R$ 200,00
2023	236	16/02/2023	0000004	R$ 200,00
2023	236	09/05/2023	0000005	R$ 200,00
2023	236	09/05/2023	0000006	R$ 200,00
2023	236	30/05/2023	0000007	R$ 200,00
2023	236	30/05/2023	0000008	R$ 200,00
2023	236	14/07/2023	0000009	R$ 200,00
2023	236	11/08/2023	0000010	R$ 200,00
2023	236	11/08/2023	0000011	R$ 200,00
2023	236	29/08/2023	0000012	R$ 300,00
2023	236	29/09/2023	0000013	R$ 400,00
			Total:	R$ 2.900,00

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