Nota de Empenho Nº 00246/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM O PLANO PACOTE COM DE PESSOAL MEDIANTE A CESSAO DE USO DE APARELHOS COM INTERNET MOVEL 1GB, SMS COMPARTILHADO E OUROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	02/01/2023	R$ 252,74
2023	0000002	01/02/2023	R$ 321,41
2023	0000003	01/03/2023	R$ 322,74
2023	0000004	01/04/2023	R$ 319,37
2023	0000005	01/05/2023	R$ 319,59
2023	0000006	01/06/2023	R$ 318,56
2023	0000007	03/07/2023	R$ 318,56
2023	0000008	01/08/2023	R$ 318,68
2023	0000009	17/09/2023	R$ 303,27
2023	0000010	02/10/2023	R$ 303,27
2023	0000011	01/11/2023	R$ 303,27
2023	0000012	28/11/2023	R$ 303,27
2023	0000013	27/12/2023	R$ 303,27
		Total:	R$ 4.008,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	246	13/02/2023	0000001	R$ 252,74
2023	246	24/02/2023	0000002	R$ 321,41
2023	246	03/05/2023	0000003	R$ 322,74
2023	246	03/05/2023	0000004	R$ 319,37
2023	246	07/07/2023	0000005	R$ 319,59
2023	246	07/08/2023	0000007	R$ 318,56
2023	246	15/08/2023	0000006	R$ 318,56
2023	246	18/08/2023	0000008	R$ 318,68
2023	246	22/11/2023	0000010	R$ 303,27
2023	246	22/11/2023	0000011	R$ 303,27
2023	246	22/12/2023	0000012	R$ 303,27
			Total:	R$ 3.401,46

Código de verificação: 222084