Nota de Empenho Nº 00263/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADOS AO HOSPITAL JOSINA GODOY. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022 O PREGAO ELETRONICO N? 01 2022 DO CONTRATO ?
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	25/01/2023	R$ 13.600,00
2023	0000002	10/02/2023	R$ 1.280,00
2023	0000004	14/04/2023	R$ 538,00
2023	0000006	14/04/2023	R$ 4.859,85
2023	0000003	20/04/2023	R$ 14.821,00
2023	0000005	20/04/2023	R$ 2.319,40
		Total:	R$ 37.418,25

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	263	22/03/2023	0000001	R$ 13.600,00
2023	263	11/07/2023	0000002	R$ 1.280,00
2023	263	11/07/2023	0000003	R$ 14.821,00
2023	263	11/07/2023	0000004	R$ 538,00
2023	263	11/07/2023	0000005	R$ 2.319,40
2023	263	11/07/2023	0000006	R$ 4.859,85
			Total:	R$ 37.418,25

Código de verificação: 696118