Nota de Empenho Nº 00282/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICACAO MOTOROLA PARA A UTILIZACAO DO SISTEMA NO SAMU V GERES, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	20/01/2023	R$ 985,00
2023	0000002	01/02/2023	R$ 985,00
2023	0000003	01/03/2023	R$ 985,00
2023	0000004	01/04/2023	R$ 985,00
2023	0000005	02/05/2023	R$ 985,00
2023	0000006	01/06/2023	R$ 985,00
2023	0000007	01/07/2023	R$ 985,00
2023	0000008	01/08/2023	R$ 985,00
2023	0000009	01/09/2023	R$ 985,00
2023	0000010	02/10/2023	R$ 985,00
2023	0000011	01/11/2023	R$ 985,00
2023	0000012	01/12/2023	R$ 985,00
		Total:	R$ 11.820,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	282	10/03/2023	0000001	R$ 985,00
2023	282	10/03/2023	0000002	R$ 985,00
2023	282	08/05/2023	0000003	R$ 985,00
2023	282	08/05/2023	0000004	R$ 985,00
2023	282	04/07/2023	0000005	R$ 985,00
2023	282	08/08/2023	0000006	R$ 985,00
2023	282	08/08/2023	0000007	R$ 985,00
2023	282	19/09/2023	0000008	R$ 985,00
2023	282	19/09/2023	0000009	R$ 985,00
2023	282	25/10/2023	0000010	R$ 970,22
2023	282	27/12/2023	0000012	R$ 973,18
			Total:	R$ 10.808,40

Código de verificação: 747238