Nota de Empenho Nº 00117/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 04 2023, PROCESSO 0
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	03/04/2023	R$ 6.015,41
2023	0000002	02/05/2023	R$ 4.487,02
2023	0000003	01/06/2023	R$ 5.286,81
2023	0000004	03/07/2023	R$ 6.429,44
2023	0000005	01/08/2023	R$ 4.874,01
2023	0000006	01/09/2023	R$ 7.390,76
2023	0000007	01/10/2023	R$ 7.729,99
		Total:	R$ 42.213,44

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	117	13/04/2023	0000001	R$ 6.015,41
2023	117	31/05/2023	0000002	R$ 4.487,02
2023	117	11/07/2023	0000003	R$ 5.286,81
2023	117	10/08/2023	0000004	R$ 6.429,44
2023	117	13/09/2023	0000005	R$ 4.874,01
2023	117	10/11/2023	0000006	R$ 7.390,76
2023	117	10/11/2023	0000007	R$ 7.729,99
			Total:	R$ 42.213,44

Código de verificação: 865223