Nota de Empenho Nº 00325/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COM O INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DO PESSOAL DA SAUDE, DESCONTADO NA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	01/02/2023	R$ 2.267,95
2023	0000002	28/02/2023	R$ 2.017,66
2023	0000003	31/03/2023	R$ 2.100,57
2023	0000004	28/04/2023	R$ 2.157,09
2023	0000005	30/05/2023	R$ 2.267,45
2023	0000006	29/06/2023	R$ 2.290,75
2023	0000007	31/07/2023	R$ 2.157,09
2023	0000008	31/08/2023	R$ 2.200,62
2023	0000009	28/09/2023	R$ 2.059,32
2023	0000010	31/10/2023	R$ 2.128,83
2023	0000011	30/11/2023	R$ 2.144,10
2023	0000012	27/12/2023	R$ 213,88
		Total:	R$ 24.005,31

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	325	17/02/2023	0000001	R$ 1.849,21
2023	325	20/04/2023	0000003	R$ 1.861,29
2023	325	19/05/2023	0000004	R$ 1.917,81
2023	325	20/06/2023	0000005	R$ 2.028,17
2023	325	20/07/2023	0000006	R$ 2.051,47
2023	325	17/08/2023	0000007	R$ 1.917,81
2023	325	20/09/2023	0000008	R$ 1.961,34
2023	325	20/10/2023	0000009	R$ 1.820,04
2023	325	20/11/2023	0000010	R$ 1.889,55
2023	325	15/12/2023	0000011	R$ 1.904,82
			Total:	R$ 19.201,51

Código de verificação: 330500