Nota de Empenho Nº 00352/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET E TECNOLOGIADE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DECORRENTES DOS SERVICOS DO SAMU DE SALOA PE. DE ACORDO AO PREGAO ELETRONICO NO 01 2023, DO PROCESSO NO 03 2023 DO CONTRATO NO 001 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	01/03/2023	R$ 8.334,81
2023	0000002	03/04/2023	R$ 9.293,27
2023	0000003	02/05/2023	R$ 5.954,23
2023	0000004	01/06/2023	R$ 7.776,23
2023	0000005	03/07/2023	R$ 6.063,51
		Total:	R$ 37.422,05

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	352	16/03/2023	0000001	R$ 8.334,81
2023	352	26/04/2023	0000002	R$ 9.293,27
2023	352	16/06/2023	0000003	R$ 5.954,23
2023	352	11/07/2023	0000004	R$ 7.776,23
2023	352	10/08/2023	0000005	R$ 6.063,51
			Total:	R$ 37.422,05

Código de verificação: 986371