Nota de Empenho Nº 00352/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COMA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE SALOA PE, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES DE ACORDO COM O CONTRATO 06 2023,
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	03/04/2023	R$ 1.572,92
2023	0000002	02/05/2023	R$ 1.630,96
2023	0000003	01/06/2023	R$ 2.043,56
2023	0000004	03/07/2023	R$ 2.467,09
2023	0000005	01/08/2023	R$ 1.990,49
2023	0000006	01/09/2023	R$ 2.411,90
2023	0000007	02/10/2023	R$ 1.477,34
		Total:	R$ 13.594,26

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	352	04/05/2023	0000001	R$ 1.572,92
2023	352	16/06/2023	0000002	R$ 1.630,96
2023	352	11/07/2023	0000003	R$ 2.043,56
2023	352	10/08/2023	0000004	R$ 2.467,09
2023	352	13/09/2023	0000005	R$ 1.990,49
2023	352	11/10/2023	0000006	R$ 2.411,90
2023	352	10/11/2023	0000007	R$ 1.473,79
			Total:	R$ 13.590,71

Código de verificação: 726131