Nota de Empenho Nº 00354/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COMA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SALOA PE, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES DE ACORDO COM O CONTRATO 06 2023, PR
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	03/04/2023	R$ 82.324,39
2023	0000002	02/05/2023	R$ 30.445,17
2023	0000003	01/06/2023	R$ 36.458,05
2023	0000004	03/07/2023	R$ 43.474,08
2023	0000005	01/08/2023	R$ 31.777,76
2023	0000006	01/09/2023	R$ 32.808,97
		Total:	R$ 257.288,42

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	354	15/05/2023	0000001	R$ 82.324,39
2023	354	16/06/2023	0000002	R$ 30.445,17
2023	354	11/07/2023	0000003	R$ 36.458,05
2023	354	10/08/2023	0000004	R$ 43.474,08
2023	354	13/09/2023	0000005	R$ 31.777,76
2023	354	11/10/2023	0000006	R$ 32.808,97
			Total:	R$ 257.288,42

Código de verificação: 860930