Nota de Empenho Nº 00358/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COMA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DE SALOA PE, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES DE ACORDO COM O CONTRATO 07 2023, PROCESSO LIC
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1001-Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	03/04/2023	R$ 70.051,09
2023	0000002	02/05/2023	R$ 51.567,11
2023	0000003	01/06/2023	R$ 53.169,65
2023	0000004	03/07/2023	R$ 46.645,61
2023	0000005	01/08/2023	R$ 31.711,27
		Total:	R$ 253.144,73

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	358	15/05/2023	0000001	R$ 70.051,09
2023	358	16/06/2023	0000002	R$ 51.567,11
2023	358	11/07/2023	0000003	R$ 53.169,65
2023	358	10/08/2023	0000004	R$ 46.645,61
2023	358	13/09/2023	0000005	R$ 31.711,27
			Total:	R$ 253.144,73

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