Nota de Empenho Nº 00158/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATA DO CREAS ALINE RAFAELE RAMOS SOARES E OUTROS.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	01/03/2023	R$ 701,40
2023	0000002	31/03/2023	R$ 726,81
2023	0000003	31/05/2023	R$ 730,59
2023	0000004	30/06/2023	R$ 730,59
2023	0000005	31/07/2023	R$ 730,59
2023	0000006	31/08/2023	R$ 730,59
2023	0000007	28/09/2023	R$ 730,59
		Total:	R$ 5.081,16

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	158	20/03/2023	0000001	R$ 701,40
2023	158	20/04/2023	0000002	R$ 726,81
2023	158	20/06/2023	0000003	R$ 730,59
2023	158	20/07/2023	0000004	R$ 730,59
2023	158	18/08/2023	0000005	R$ 730,59
2023	158	20/09/2023	0000006	R$ 730,59
2023	158	20/10/2023	0000007	R$ 730,59
			Total:	R$ 5.081,16

Código de verificação: 513139