Nota de Empenho Nº 00167/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA MARIA CAMILA DANTAS (COORDENADORA), DURANTE O EXERCICIO 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	28/04/2023	R$ 150,00
2023	0000002	06/07/2023	R$ 150,00
2023	0000003	04/08/2023	R$ 150,00
		Total:	R$ 450,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	167	05/05/2023	0000001	R$ 150,00
2023	167	14/07/2023	0000002	R$ 150,00
2023	167	04/08/2023	0000003	R$ 150,00
			Total:	R$ 450,00

Código de verificação: 487214