Nota de Empenho Nº 00375/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADOS AO CAPS. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022 O PREGAO ELETRONICO N? 01 2022 DO CONTRATO N? 16 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	14/03/2023	R$ 3.547,81
2023	0000002	22/03/2023	R$ 1.050,00
2023	0000003	31/03/2023	R$ 1.307,40
2023	0000004	10/04/2023	R$ 1.180,80
2023	0000005	18/05/2023	R$ 934,00
2023	0000006	18/05/2023	R$ 934,00
2023	0000008	18/07/2023	R$ 1.309,50
2023	0000009	26/09/2023	R$ 128,70
		Total:	R$ 10.392,21

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	375	08/05/2023	0000001	R$ 3.547,81
2023	375	08/05/2023	0000002	R$ 1.050,00
2023	375	08/05/2023	0000003	R$ 1.307,40
2023	375	08/05/2023	0000004	R$ 1.180,80
2023	375	11/07/2023	0000006	R$ 934,00
2023	375	19/09/2023	0000008	R$ 1.309,50
2023	375	25/10/2023	0000009	R$ 128,70
			Total:	R$ 9.458,21

Código de verificação: 487546