Nota de Empenho Nº 00399/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ( UBS) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O LOTE (2) 4 VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS COM POTENCIA DE 1000 CILINDRADAS. E CONFORME O LOTE (12) 1 VEICULO TIPO VAN OU MICROONIBUS, TIPO AMBULANCIA ODONTOLOGICO MOVEL. DE ACORDO O PROCESSO LICITATORIO N? 037 2018, DO PREGAO ELETRONICO N? 001 2018 E DO CO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	31/03/2023	R$ 22.120,28
2023	0000002	02/05/2023	R$ 22.120,28
2023	0000003	02/06/2023	R$ 22.120,28
2023	0000004	30/06/2023	R$ 22.120,28
2023	0000005	31/07/2023	R$ 22.120,28
2023	0000006	31/08/2023	R$ 22.120,28
2023	0000007	29/09/2023	R$ 22.120,28
		Total:	R$ 154.841,96

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	399	31/03/2023	0000001	R$ 20.682,47
2023	399	02/05/2023	0000002	R$ 20.682,47
2023	399	02/06/2023	0000003	R$ 20.682,47
2023	399	04/07/2023	0000004	R$ 20.682,47
2023	399	02/08/2023	0000005	R$ 20.682,47
2023	399	31/08/2023	0000006	R$ 20.682,47
2023	399	29/09/2023	0000007	R$ 20.682,47
			Total:	R$ 144.777,29

Código de verificação: 282404