Nota de Empenho Nº 00421/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE PNAE, 1? E 2? SEMESTRE DE 2023, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 01 2023, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE N? 01 2023 E O CONTRATO N? 014 2023, COM PRAZO DE FORNECIMENTO ATE O TERMINO DA QUANTIDADE ADQUIRIDA OU ATE 01 03 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 550-Transferência do Salário-Educação 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	15/05/2023	R$ 1.903,90
2023	0000002	19/05/2023	R$ 1.988,70
2023	0000003	05/07/2023	R$ 2.033,95
2023	0000004	05/07/2023	R$ 3.178,75
2023	0000005	12/07/2023	R$ 2.237,40
2023	0000006	12/07/2023	R$ 2.637,40
2023	0000008	06/10/2023	R$ 1.641,30
2023	0000009	09/10/2023	R$ 2.099,35
2023	0000010	13/12/2023	R$ 2.760,50
		Total:	R$ 20.481,25

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	421	30/05/2023	0000001	R$ 1.903,90
2023	421	30/05/2023	0000002	R$ 1.988,70
2023	421	12/07/2023	0000003	R$ 2.033,95
2023	421	12/07/2023	0000004	R$ 3.178,75
2023	421	28/08/2023	0000005	R$ 2.237,40
2023	421	28/08/2023	0000006	R$ 2.637,40
2023	421	24/11/2023	0000008	R$ 1.641,30
2023	421	24/11/2023	0000009	R$ 2.099,35
			Total:	R$ 17.720,75

Código de verificação: 787126