Nota de Empenho Nº 00425/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE PNAE, 1? E 2? SEMESTRE DE 2023, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLAUSULA SEXTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 01 2023, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE N? 01 2023 E O CONTRATO N? 016 2023, COM PRAZO DE FORNECIMENTO ATE O TERMINO DA QUANTIDADE ADQUIRIDA OU ATE 01 03 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 550-Transferência do Salário-Educação 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	26/05/2023	R$ 1.606,50
2023	0000002	26/05/2023	R$ 1.297,35
2023	0000003	10/07/2023	R$ 2.565,00
2023	0000004	04/08/2023	R$ 1.100,00
2023	0000005	13/09/2023	R$ 2.164,30
2023	0000006	25/10/2023	R$ 1.518,20
2023	0000007	25/10/2023	R$ 1.682,00
		Total:	R$ 11.933,35

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	425	01/06/2023	0000001	R$ 1.606,50
2023	425	01/06/2023	0000002	R$ 1.297,35
2023	425	12/07/2023	0000003	R$ 2.565,00
2023	425	29/08/2023	0000004	R$ 1.100,00
2023	425	18/09/2023	0000005	R$ 2.164,30
2023	425	30/11/2023	0000006	R$ 1.518,20
2023	425	30/11/2023	0000007	R$ 1.682,00
			Total:	R$ 11.933,35

Código de verificação: 731051