Nota de Empenho Nº 00438/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAGOA DO OURO DE PAULO CABRAL DA SILVA JUNIOR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	31/03/2023	R$ 1.699,20
2023	0000002	02/05/2023	R$ 375,08
2023	0000004	02/05/2023	R$ 1.324,12
2023	0000003	30/05/2023	R$ 375,08
2023	0000005	01/06/2023	R$ 1.699,20
2023	0000006	29/06/2023	R$ 1.699,20
2023	0000007	31/07/2023	R$ 1.699,20
2023	0000009	31/08/2023	R$ 1.699,20
2023	0000010	28/09/2023	R$ 1.669,20
2023	0000011	09/10/2023	R$ 30,00
2023	0000012	30/10/2023	R$ 1.699,20
2023	0000013	30/11/2023	R$ 1.699,20
2023	0000014	27/12/2023	R$ 1.699,20
		Total:	R$ 17.367,08

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	438	04/04/2023	0000001	R$ 1.699,20
2023	438	02/05/2023	0000002	R$ 375,08
2023	438	02/05/2023	0000004	R$ 1.324,12
2023	438	31/05/2023	0000003	R$ 375,08
2023	438	06/07/2023	0000006	R$ 1.699,20
2023	438	15/09/2023	0000009	R$ 1.699,20
2023	438	09/10/2023	0000010	R$ 1.669,20
2023	438	09/10/2023	0000011	R$ 30,00
2023	438	31/10/2023	0000012	R$ 1.699,20
2023	438	05/12/2023	0000013	R$ 1.699,20
			Total:	R$ 12.269,48

Código de verificação: 455458