Nota de Empenho Nº 00440/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADOS AO HOSPITAL JOSINA GODOY. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022 O PREGAO ELETRONICO N? 01 2022 DO CONTRATO ?
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	14/04/2023	R$ 5.900,00
2023	0000002	11/05/2023	R$ 1.271,60
2023	0000003	19/05/2023	R$ 1.720,00
2023	0000004	19/05/2023	R$ 7.926,00
2023	0000005	04/08/2023	R$ 154,00
		Total:	R$ 16.971,60

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	440	11/07/2023	0000001	R$ 5.900,00
2023	440	10/08/2023	0000002	R$ 1.271,60
2023	440	10/08/2023	0000003	R$ 1.720,00
2023	440	10/08/2023	0000004	R$ 7.926,00
2023	440	27/12/2023	0000005	R$ 154,00
			Total:	R$ 16.971,60

Código de verificação: 223211