Nota de Empenho Nº 00187/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 05 2022, PREGAO ELETRONICO 001 2022, PROCESSO 003 2022, VIGENTE ATE 29 DE ABRIL DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	25/04/2023	R$ 325,67
2023	0000002	25/04/2023	R$ 35,98
		Total:	R$ 361,65

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	187	06/07/2023	0000001	R$ 325,67
2023	187	06/07/2023	0000002	R$ 35,98
			Total:	R$ 361,65

Código de verificação: 650696