Nota de Empenho Nº 00457/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UBS E OS PONTOS DE APOIO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000003	06/04/2023	R$ 425,68
2023	0000001	10/04/2023	R$ 997,31
2023	0000002	10/04/2023	R$ 1.020,24
2023	0000004	02/05/2023	R$ 383,44
2023	0000005	29/05/2023	R$ 44,12
2023	0000006	29/05/2023	R$ 28,86
2023	0000007	25/07/2023	R$ 29,44
2023	0000008	25/07/2023	R$ 36,34
2023	0000009	27/07/2023	R$ 40,60
		Total:	R$ 3.006,03

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	457	06/04/2023	0000003	R$ 425,68
2023	457	10/04/2023	0000001	R$ 997,31
2023	457	10/04/2023	0000002	R$ 1.020,24
2023	457	06/07/2023	0000005	R$ 44,12
2023	457	06/07/2023	0000006	R$ 28,86
2023	457	11/07/2023	0000004	R$ 383,44
2023	457	26/07/2023	0000007	R$ 29,44
2023	457	26/07/2023	0000008	R$ 36,34
2023	457	24/08/2023	0000009	R$ 40,60
			Total:	R$ 3.006,03

Código de verificação: 131497