Nota de Empenho Nº 00473/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MATERIAL PENSO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLECIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF). DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 004 2022 O PREGAO ELETRONICO N? 01 2022 DO CONTRATO ? 29 202
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	12/04/2023	R$ 14.360,62
2023	0000002	14/04/2023	R$ 10.021,03
2023	0000003	14/04/2023	R$ 5.390,80
2023	0000004	17/04/2023	R$ 400,05
2023	0000005	17/05/2023	R$ 5.690,29
2023	0000006	17/05/2023	R$ 6.582,00
2023	0000007	22/05/2023	R$ 1.643,06
2023	0000008	20/06/2023	R$ 2.205,60
2023	0000009	09/08/2023	R$ 1.500,01
		Total:	R$ 47.793,46

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	473	29/06/2023	0000001	R$ 14.360,62
2023	473	29/06/2023	0000002	R$ 10.021,03
2023	473	29/06/2023	0000003	R$ 5.390,80
2023	473	29/06/2023	0000004	R$ 400,05
2023	473	13/07/2023	0000005	R$ 5.690,29
2023	473	13/07/2023	0000006	R$ 6.582,00
2023	473	13/07/2023	0000007	R$ 1.643,06
2023	473	21/09/2023	0000008	R$ 2.205,60
			Total:	R$ 46.293,45

Código de verificação: 754842